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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,963.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PREFEIT... mais | 10 | B R. ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICO |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 324 | 339 | R$ 1,963.15 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PREFEITURA. |
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| Total: R$ 1.963,15 |