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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5523 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRI. | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 5,007 | 5,523 | R$ 290.00 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRI. |
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| Total: R$ 290,00 |