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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5539 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BUEIRO/ES... mais | 10 | JOSE DAVID SANTOS DA SILVA |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 4,936 | 5,539 | R$ 1,300.00 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BUEIRO/ESGOTO DA AVE... mais |
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| Total: R$ 1.300,00 |