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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 30... mais | 10 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 6,477 | 6,708 | R$ 2,200.00 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 3040 XEROX PH... mais |
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| Total: R$ 2.200,00 |