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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Ordinário | 01-03-2017 | R$ 2,965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 10 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2017 | 800 | 816 | R$ 2,965.00 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
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| Total: R$ 2.965,00 |