2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2344 Ordinário 02-04-2018
R$ 367.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 763
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2345 Ordinário 02-04-2018
R$ 399.95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2446 Ordinário 02-05-2018
R$ 357.35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO - LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº0006/2018.
 741
R. G. S. RAMOS - ME
2349 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EDUCACIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
2348 Global 02-04-2018
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA AC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
 806
J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
2347 Ordinário 02-04-2018
R$ 39,597.25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
 101
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
2346 Ordinário 02-04-2018
R$ 39,597.25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
 101
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
2447 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,312.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 741
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2448 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,206.80
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN... mais
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 741
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
2449 Ordinário 02-05-2018
R$ 539.05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO RPEGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2450 Ordinário 02-05-2018
R$ 358.86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 741
A.P. MOITA
2350 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO DE PRZO DE CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
2451 Ordinário 02-05-2018
R$ 583.77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2452 Ordinário 02-05-2018
R$ 751.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 741
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
2351 Ordinário 02-04-2018
R$ 368.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2922 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
2779 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
 74
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
2454 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,980.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
2455 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,590.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO E... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA T. P. Nº 004, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.
 806
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
2456 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
Total: R$ 69.043.653,48

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