2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3232 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06 R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3233 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
 806
CREUSA BENTES DOS SANTOS
3234 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVO JUNTO A SEMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JANAINA BENTES VIANA
3235 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CLEUMARINA SALDANHA DIAS
3236 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,279.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, DOCES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
3237 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CONCEIÇÃO LEITE DIAS
3238 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DARLENE FREITAS DA ROCHA
3239 Ordinário 02-05-2018
R$ 135.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
3240 Ordinário 02-05-2018
R$ 213.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
3241 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,152.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
3242 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/300 PESSOAS) POR EVENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
 806
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
3243 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SEFIP'S DE ENTIDADES VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
SAMIR SAMPAIO DE MESQUITA
3244 Ordinário 02-05-2018
R$ 210.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018
 806
J. T SODRE ME
3245 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,692.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3246 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
3247 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,670.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO BIJU 2018 NA COMUNIDADE DO BIRIBÁ/RIO MATAURÁ.
 806
MARLON PAIXÃO ANGELIM
3248 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
3249 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALDEMIR CARVALHO BARROSO
3250 Ordinário 02-05-2018
R$ 199.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
 806
J. T SODRE ME
3251 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO DA SILVA GOMES
Total: R$ 69.043.653,48

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