2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6362 Ordinário 02-07-2018
R$ 26,910.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA,( MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, VISTA ALEGRE, SANTA EVA E JATUARANA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
6363 Ordinário 02-07-2018
R$ 5,361.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
6364 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,057.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6365 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,787.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6366 Ordinário 02-07-2018
R$ 24,285.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIESEL. FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PAR REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
 806
W. DOS R. PEREIRA - ME
6368 Ordinário 02-07-2018
R$ 6,103.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 005/2018.
 101
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6546 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
6547 Ordinário 01-08-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAVALETES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAVALETES PARA A GUARDA MUNICIPAL.
 806
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
6548 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,584.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SEMADES PARA FISCALIZAÇÃO DO RAMAL 174).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
6551 Ordinário 01-08-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA.
 806
ANTÔNIO CARLOS GIMA MORAES
6549 Ordinário 01-08-2018
R$ 5,460.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI - VIAGEM DA SEMINFRI NA PARTE DE BAIXO, DE CIMA E RIO MANICORÉ PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
6550 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
SERGIO DUARTE NEVES
6552 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
6553 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
6554 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO CARLOS NO LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
 101
ANDERSON DE SOUZA BOTELHO
6555 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA IRANDUBA QUE FAZ TRAVESSA MANICORÉ/DEMOCRACIA.
 806
MARIO JORGE DA COSTA RODRIGUES
6556 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
6557 Ordinário 01-08-2018
R$ 6,766.30
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO... mais
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
 806
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
6558 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT/EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA NA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
6559 Ordinário 01-08-2018
R$ 21,116.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
Total: R$ 69.043.653,48

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