2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6700 Ordinário 01-08-2018
R$ 26,477.72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
6701 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,183.72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
6702 Ordinário 01-08-2018
R$ 8,786.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018
 806
FOPAG - SEMEL CONTRATO
6703 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
 806
FOPAG SEMTRER - CONTRATO
6704 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,762.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPLAF CONTRATADOS
6705 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMIS. CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPS COMIS. CRIANÇA FELIZ
6706 Ordinário 01-08-2018
R$ 17,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
7013 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSARIO LEITE DA SILVA
7015 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
7017 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCIS... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
 11
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
6707 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
LIVALDO ANTONIO HONORATO
6708 Ordinário 01-08-2018
R$ 319.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6709 Ordinário 01-08-2018
R$ 375.11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME ANO DE 2018.
 806
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
6710 Ordinário 01-08-2018
R$ 121.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/AÇÃO DE SEGURANÇA,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
6711 Ordinário 01-08-2018
R$ 278.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADO A GRANJA MATRIZEIRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
6712 Ordinário 01-08-2018
R$ 380.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6713 Ordinário 01-08-2018
R$ 479.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
6457 Ordinário 01-08-2018
R$ 19,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
 806
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
6715 Ordinário 01-08-2018
R$ 513.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (COMUNIDADE IGAPÓ AÇÚ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
6716 Ordinário 01-08-2018
R$ 588.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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