2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9506 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
9507 Ordinário 01-11-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
9508 Ordinário 01-11-2018
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
 806
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
9509 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
 101
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
9511 Ordinário 01-11-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.
 806
GETULIO ARAUJO DA SILVA
9512 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,178.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
8781 Ordinário 01-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
 19
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
9513 Ordinário 01-11-2018
R$ 160.00
VALOR QUEW SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais
VALOR QUEW SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
 742
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
9514 Ordinário 01-11-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
9515 Ordinário 01-11-2018
R$ 635.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.
 50
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8782 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
 806
CREUSA BENTES DOS SANTOS
8783 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA PRESSURIZADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 806
EULHES OLIVEIRA DA COSTA
9516 Ordinário 01-11-2018
R$ 44.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
9517 Ordinário 01-11-2018
R$ 447.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
9518 Ordinário 01-11-2018
R$ 289.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE TRIBUTOS- SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
9519 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
7857 Estimativo 01-10-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
 806
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9520 Ordinário 01-11-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
9521 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,656.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 741
EDUARDO A DE VASCONCELOS
9530 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,844.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CANDIDO GUIMARÃES E PRAÇA DE SANTA LUZIA.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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