2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9664 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,152.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ENGENHARIA MARIUÁ E AO SETOR JURIDICO MUNICIPAL, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE COPNTAS DOS CONVENIOS DO FESTIVAL FOLCLORICO, FESTA DA MELANCIA E TRANSPORTE ESCOLAR DA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 171, PERIODO 06/11 A 09/11/2018.
 806
MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
9682 Ordinário 19-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS/UNIÃO NACIONAL DOS DRIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NA CIDADE DE MANAUS/AM,ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 178 DE 19/11/2018, PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2018.
 101
ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
9699 Ordinário 28-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 185 DE 28/11/2018.
 806
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
9698 Ordinário 28-11-2018
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 186 DE 28/11/2018.
 806
JEFERSON COLARES CAMPOS
9671 Ordinário 07-11-2018
R$ 920.16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE, ONDE SERÁ REALIZA A DIPLOMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROFAC. REALIZADA PELO TCE/AM, NA CIDADE DE MANAUS-AM. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173,PERIODO DE 07/11 A 09/11/2018.
 806
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
9692 Ordinário 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
 101
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
9693 Ordinário 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
 101
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
9675 Ordinário 14-11-2018
R$ 2,211.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA CALHA NORTE, ATRAVES DO PCN POR MEIO DE PALESTRAS E WORKSHOP, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, PROTARIA DE VIAGEM Nº174, PERIODO DE 19/11 A 23/11/2018.
 806
GILBERTO SOARES BARROS
9870 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NESTOR GNADT
9665 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,822.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
80
A.P. MOITA
9871 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
 19
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
9872 Ordinário 03-12-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
 19
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
9873 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 102/2018.
 19
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
9874 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 103/2018.
 19
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
9875 Ordinário 03-12-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
 19
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
9876 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
 19
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
9877 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
 19
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
9878 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
 19
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
9879 Ordinário 03-12-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
 19
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
9898 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
Total: R$ 69.043.653,48

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