2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
894
 02-04-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
2171
 J
2018
1,954
 12-04-2018
R$ 12,592.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
2172
 J
2018
1,955
 18-04-2018
R$ 400.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2173
 J
2018
1,957
 18-04-2018
R$ 108.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2174
 J
2018
895
 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VERPERTINO.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
2175
 J
2018
1,959
 18-04-2018
R$ 107.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MONITORAMENTO DA ENCHENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2176
 J
2018
1,961
 18-04-2018
R$ 39.60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2177
 J
2018
1,963
 18-04-2018
R$ 29.70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2178
 J
2018
1,965
 18-04-2018
R$ 148.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2179
 J
2018
1,886
 13-04-2018
R$ 242.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) ... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2180
 J
2018
896
 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
2181
 J
2018
897
 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
2183
 J
2018
1,980
 03-04-2018
R$ 7,282.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
L.G. NAVEGAÇÃO
2184
 J
2018
898
 02-04-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
2185
 J
2018
899
 02-04-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VERPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
2186
 J
2018
1,976
 06-04-2018
R$ 3,209.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NFORMATICA- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS NAOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2187
 J
2018
900
 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA,NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VERPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
2188
 J
2018
901
 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMA[UMA/LAGO DOS BAETAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SAMAÚMA NO TURNO VERPERTINO.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
2189
 J
2018
1,971
 06-04-2018
R$ 471.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICA- LOTE 03... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICA- LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2190
 J
2018
902
 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE NO TURNO MATUTINO.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
2191
 J

Constructor de Filtro