2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,403
 13-04-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: COM... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: COMPRAS GOVERNAMENTAIS (17/04 A 19/04) E CONTAS - PRESENTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM NA CIDADE DE MANAUS-AM. NO PERIODO DE 16/04 A 19/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 051.
MAYARA BARROS CARNEIRO
2430
 F
2018
2,410
 19-04-2018
R$ 960.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM EX... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO - UNDIME/AM CUJA ABORDAGEM SE FARÁ ACERCA DO REGIME DE COLABORAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO NA PUBLICA MUNICIPAL DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 058.
JANAINA BENTES VIANA
2431
 F
2018
2,411
 19-04-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM EX... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO - UNDIME/AM CUJA ABORDAGEM SE FARÁ ACERCA DO REGIME DE COLABORAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO NA PUBLICA MUNICIPAL DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 056.
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
2432
 F
2018
300
 10-04-2018
R$ 6,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
2433
 J
2018
282
 05-04-2018
R$ 23,431.12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
2435
 J
2018
2,344
 13-04-2018
R$ 367.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2436
 J
2018
2,345
 13-04-2018
R$ 399.95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2437
 J
2018
2,349
 27-04-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EDUCACIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
2438
 J
2018
2,348
 19-04-2018
R$ 3,975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA AC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
2439
 J
2018
2,346
 04-04-2018
R$ 39,597.25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
2440
 J
2018
2,347
 26-04-2018
R$ 39,597.25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
2441
 J
2018
278
 04-04-2018
R$ 17.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
2442
 J
2018
278
 05-04-2018
R$ 17.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
2443
 J
2018
278
 10-04-2018
R$ 108.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
2444
 J
2018
278
 24-04-2018
R$ 17.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
2445
 J
2018
2,350
 04-04-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO DE PRZO DE CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
2446
 J
2018
2,351
 13-04-2018
R$ 368.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2447
 J
2018
2,380
 13-04-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
2450
 J
2018
2,382
 11-07-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
5293
 J
2018
2,401
 13-04-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 17 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 053 DE 13/04/2018.
WALTER ANDRÉ CAETANO DOS SANTOS
2453
 F

Constructor de Filtro