Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	3,165	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA	3040	F
	2018	3,168	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	JOSE LIMA DAS NEVES	3041	F
	2018	3,169	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	JOSENI RODRIGUES DE SOUZA	3043	F
	2018	2,792	22-05-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.	RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210	3042	J
	2018	3,172	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	JOVIS FERREIRA DOS SANTOS	3044	F
	2018	3,174	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES	3045	F
	2018	2,790	11-05-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 MB/3 MB, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE - 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	S V DE OLIVEIRA	3046	J
	2018	3,176	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTEC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO	3047	F
	2018	2,788	28-05-2018	R$ 944.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.	PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220	3048	J
	2018	3,178	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GILSON DOURADO CAETANO	3049	F
	2018	2,786	28-05-2018	R$ 1,044.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.	RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252	3050	J
	2018	3,179	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO POR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GEBERSON TEIXEIRA BRAGA	3051	F
	2018	3,180	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO	3052	F
	2018	2,785	28-05-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ALLDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.	ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252	3053	J
	2018	3,181	24-05-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ADONIAS XAVIER DA SILVA	3054	F
	2018	2,783	28-05-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.	ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269	3055	J
	2018	3,182	24-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA	3056	F
	2018	2,782	28-05-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI - RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.	VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253	3057	J
	2018	3,184	24-05-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO	3058	F
	2018	2,781	28-05-2018	R$ 977.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.	VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249	3059	J
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