Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,932	17-05-2018	R$ 18,392.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J. C. DA ROCHA JUNIOR	3187	J
	2018	3,141	18-05-2018	R$ 1,243.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	3188	J
	2018	2,927	16-05-2018	R$ 1,793.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	3189	J
	2018	3,115	17-05-2018	R$ 184.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	3190	J
	2018	2,925	18-05-2018	R$ 3,633.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	3191	J
	2018	2,732	28-05-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.	PAULO BRITO DA SILVA 63620090297	3192	J
	2018	2,924	18-05-2018	R$ 29,808.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	3193	J
	2018	3,117	16-05-2018	R$ 1,080.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	3194	J
	2018	3,119	16-05-2018	R$ 1,285.20	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: EXPEDIENTE - LOTE ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	3195	J
	2018	2,729	28-05-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.	PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204	3196	J
	2018	2,920	09-05-2018	R$ 356,805.32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3197	J
	2018	3,122	16-05-2018	R$ 423.94	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO - LOTE 03, ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	3198	J
	2018	3,124	16-05-2018	R$ 3,016.70	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	3199	J
	2018	2,716	28-05-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.	ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249	3200	J
	2018	2,712	28-05-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.	NILTON PRESTES LAGOS 959570073253	3201	J
	2018	2,343	04-05-2018	R$ 745.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	3207	J
	2018	2,711	28-05-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO.	ARILSON DA CRUZ BARBOSA	3203	J
	2018	1,253	03-05-2018	R$ 1,000.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, REPARTIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS	3204	F
	2018	2,709	28-05-2018	R$ 722.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO.	JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS	3205	J
	2018	1,254	03-05-2018	R$ 1,000.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO - MOCAMBO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MAURICELIA CAMPINHA DA SILVA	3206	F
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