2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,516
 28-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
3358
 J
2018
2,518
 28-05-2018
R$ 777.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
3359
 J
2018
1,551
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
3360
 F
2018
2,519
 28-05-2018
R$ 2,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
3361
 J
2018
1,554
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - B. DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NERCI CAMPOS COUTINHO
3362
 F
2018
2,520
 28-05-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPERITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO.
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
3363
 J
2018
2,521
 28-05-2018
R$ 2,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
3366
 J
2018
1,555
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
3365
 F
2018
1,564
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S APARECIDA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
ROSA LAGOS DA CRUZ
3367
 F
2018
2,343
 04-05-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
3368
 J
2018
1,566
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO CARVALHO
3369
 F
2018
1,567
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TERERZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MERIS TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
3370
 F
2018
1,571
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
3371
 F
2018
3,133
 22-05-2018
R$ 711.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
A.P. MOITA
3372
 J
2018
1,674
 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
3373
 F
2018
1,676
 03-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAFAEL SOARES DE BARROS
3374
 F
2018
1,685
 03-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
3375
 F
2018
2,014
 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
3376
 F
2018
3,134
 02-05-2018
R$ 1,430.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS AR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS ARTESIANO DO MANICOREZINHO E MAZARELO II.
LEANDRO RODRIGUES DUARTE
3377
 F
2018
3,146
 11-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
3378
 J

Constructor de Filtro