Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	146	04-05-2018	R$ 1,866.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	3502	J
	2018	1,053	09-05-2018	R$ 2,500.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJO... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.	LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA	3503	F
	2018	2,998	10-05-2018	R$ 13,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	S.A. DE SOUZA	3504	J
	2018	3,118	14-05-2018	R$ 90.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEMTRER, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	FRANCISCO LEINE DA C SILVA	3505	J
	2018	2,993	11-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.	MANOEL VALENTE DOCE	3506	F
	2018	2,992	30-05-2018	R$ 480.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO CACAU, NA COMUNIDADE DO VERDUM.	ROSEMARY FRANCO DA SILVA	3507	F
	2018	2,991	30-05-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	MARIO JORGE MARINHO DA COSTA	3508	F
	2018	146	04-05-2018	R$ 6,017.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	3510	J
	2018	2,989	11-05-2018	R$ 1,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA N... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA	3511	F
	2018	2,986	17-05-2018	R$ 1,159.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J. C. DA ROCHA JUNIOR	3512	J
	2018	2,984	17-05-2018	R$ 4,638.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.	L. FERREIRA LOPES	3513	J
	2018	2,982	17-05-2018	R$ 5,009.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J. C. DA ROCHA JUNIOR	3514	J
	2018	2,988	11-05-2018	R$ 1,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM NA LATERAL E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM NA LATERAL E PODAGEM NO PÁTIO DO AEROPORTO DE MANICORÉ.	JOÃO PAULO DA SILVA REIS	3515	F
	2018	2,987	09-05-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.	WILSON GALDINO CAVALCANTE	3516	F
	2018	261	04-05-2018	R$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.	RADIO RIO MADEIRA LTDA	3517	J
	2018	2,974	30-05-2018	R$ 30,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDAS, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2018.	D DE C LAGOS	3518	J
	2018	2,320	04-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SEMED.	FRANCINETE COSTA DE SOUZA	3519	F
	2018	3,083	09-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	CRISSIANY LEITE CAMPOS	3520	F
	2018	3,084	09-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA CRECHE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ELIANDERSON MOTA LIMA	3521	F
	2018	279	09-05-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.	AUREAN BELO GUIMARÃES	3522	F
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