Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,913	04-06-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA	4006	F
	2018	4,035	28-06-2018	R$ 1,450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.	PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209	4007	J
	2018	3,413	19-06-2018	R$ 3,756.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	4008	J
	2018	4,266	20-06-2018	R$ 775.11	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMAT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	4009	J
	2018	4,036	28-06-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.	PAULO MAR PEREIRA 62125303272	4010	J
	2018	2,392	12-06-2018	R$ 409.27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	4011	J
	2018	4,268	20-06-2018	R$ 3,991.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	4012	J
	2018	3,384	04-06-2018	R$ 47,116.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PINTURA A CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO CULTURAL "RICARDO M DE PAULA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, RELATIVO AO CONTRATO Nº073/2018 E CARTA CONVITE Nº006/2018.	TRJ CONSTRUÇÕES LTDA ME	4013	J
	2018	4,280	27-06-2018	R$ 164,857.75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADITIVO EXECUTADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADITIVO EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 207/2017.	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4014	J
	2018	4,037	28-06-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.	PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI	4015	J
	2018	2,390	12-06-2018	R$ 513.28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	4016	J
	2018	4,038	28-06-2018	R$ 833.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.	PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203	4017	J
	2018	3,393	11-06-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.	RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA	4018	F
	2018	2,391	12-06-2018	R$ 183.99	VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	4019	J
	2018	4,318	20-06-2018	R$ 5,092.38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	4020	J
	2018	4,039	28-06-2018	R$ 944.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.	PEDRO PONTES DA COSTA76078329200	4021	J
	2018	2,394	12-06-2018	R$ 513.27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	4022	J
	2018	4,221	20-06-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.	ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS	4023	F
	2018	3,075	01-06-2018	R$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	IRIANE SODRE NUNES	4024	F
	2018	4,215	14-06-2018	R$ 23,956.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA	4025	J
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