Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	4,355	01-06-2018	R$ 100,784.97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	4375	J
	2018	3,649	07-06-2018	R$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS SI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS SICONF - EXERCÍCIO/2017 DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM.	MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA	4378	F
	2018	4,016	13-06-2018	R$ 648.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIV... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	4381	J
	2018	3,652	07-06-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD, ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.	SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS	4382	J
	2018	4,357	08-06-2018	R$ 7,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	4383	J
	2018	3,657	01-06-2018	R$ 22,356.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE P/ RÁDIO E CARROS DE SOM, APRESENTAÇÃO(MESTRE DE CERIMÔNIA)DOS EVENTOS DA PREFEITURA, EQUIPES DE TV E RÁDIO ACOMPANHANDO O PREFEITO 12 H POR DIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	4385	J
	2018	4,023	13-06-2018	R$ 765.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS OS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	4387	J
	2018	4,358	13-06-2018	R$ 1,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	4388	J
	2018	3,659	07-06-2018	R$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.	ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME	4391	J
	2018	4,026	04-06-2018	R$ 1,547.18	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, LOTE 02 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, LOTE 02 - HIDRÁULICO, DESTINADOS A SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	4393	J
	2018	4,027	12-06-2018	R$ 1,147.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	4395	J
	2018	3,573	28-06-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES	4398	F
	2018	3,667	20-06-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	RENATO SALES PINHEIRO	4399	F
	2018	4,028	15-06-2018	R$ 21,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM ONZE CONJ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM ONZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA.	F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	4400	J
	2018	3,670	13-06-2018	R$ 2,484.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/SEMINFRI - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP	4402	J
	2018	3,676	20-06-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	4404	F
	2018	3,581	28-06-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA	4407	F
	2018	3,687	12-06-2018	R$ 3,402.32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	4410	J
	2018	3,584	28-06-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA IZES FURTADO FRANÇA	4411	F
	2018	277	15-06-2018	R$ 3.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	4414	J
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