2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
3,595
 28-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRO MOTA MENDES
4637
 F
2018
146
 02-07-2018
R$ 2,415.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
4997
 J
2018
3,878
 05-06-2018
R$ 1,255.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PISO DO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PISO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA.
ALIJOFRAN DA SILVA NASCIMENTO
4638
 F
2018
3,597
 28-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
4639
 F
2018
3,877
 12-06-2018
R$ 1,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADO A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO CETAM.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
4640
 J
2018
3,599
 26-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILEAN PARENTE MURA
4641
 F
2018
3,875
 15-06-2018
R$ 5,018.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
L. FERREIRA LOPES
4642
 J
2018
3,601
 26-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HUGO LIMA BRANDÃO
4643
 F
2018
3,873
 15-06-2018
R$ 7,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (PASSAGENS DE BARCO NO TRECHO: MANICORÉ/HUMAITÁ/MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
4644
 J
2018
3,603
 26-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
4645
 F
2018
3,871
 26-06-2018
R$ 5,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYAMMA 75 HP COM GERADOR DE 30 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
L. DOS S. AZEVEDO ME
4646
 J
2018
3,870
 22-06-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTOS DUMONT COM A RUA EDUARDO RIBEIRO.
CLAUDOMIRO PEREIRA DA SILVA
4647
 F
2018
3,861
 13-06-2018
R$ 6,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
4648
 J
2018
3,607
 26-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOB ROSAS BENTES
4649
 F
2018
3,854
 13-06-2018
R$ 9,086.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
4650
 J
2018
3,608
 26-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
4651
 F
2018
3,611
 26-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
4652
 F
2018
3,618
 28-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
4653
 F
2018
3,621
 28-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GEOCONDO - ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
4654
 F
2018
3,627
 28-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANA PESTANA LAGOS
4655
 F

Constructor de Filtro