Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	4,510	18-07-2018	R$ 25,957.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	4958	J
	2018	4,511	12-07-2018	R$ 8,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA IVECO CITY CLASS PLACA NOM - 5712.	S.A. DE SOUZA	4959	J
	2018	4,185	28-06-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.	DELCINHA PESTANA LEITE68865848200	4742	J
	2018	4,190	28-06-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.	DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263	4739	J
	2018	4,512	27-07-2018	R$ 5,028.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	EDUARDO A DE VASCONCELOS	4960	J
	2018	4,519	27-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA IZES FURTADO FRANÇA	4961	F
	2018	4,191	28-06-2018	R$ 833.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.	DOROTEIA CAETANO 87946297220	4738	J
	2018	4,639	27-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ANA PAULA FERREIRA BARRETO	4962	F
	2018	4,346	27-06-2018	R$ 2,904.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	EDUARDO A DE VASCONCELOS	4963	J
	2018	4,192	28-06-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.	DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287	4737	J
	2018	4,349	27-06-2018	R$ 4,259.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	EDUARDO A DE VASCONCELOS	4964	J
	2018	4,546	13-07-2018	R$ 500.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	4972	J
	2018	2,343	11-07-2018	R$ 1,265.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	4965	J
	2018	2,343	11-07-2018	R$ 275.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	4966	J
	2018	4,561	19-07-2018	R$ 765.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	4967	J
	2018	4,560	19-07-2018	R$ 60,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.	A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME	4968	J
	2018	4,559	13-07-2018	R$ 983.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS(QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	4969	J
	2018	4,193	28-06-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.	DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257	4735	J
	2018	4,558	13-07-2018	R$ 402.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	4971	J
	2018	4,544	19-07-2018	R$ 2,440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS E ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINA - SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT.	SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO	4973	J
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