2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
4,276
 28-06-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
4711
 J
2018
4,277
 28-06-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
4709
 J
2018
4,278
 28-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
4707
 J
2018
3,440
 22-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TALITA INES FRANÇA MENDES
5051
 F
2018
3,809
 02-07-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276
5052
 J
2018
3,810
 02-07-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
5053
 J
2018
3,812
 02-07-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU - MEI
5054
 J
2018
3,814
 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
5055
 J
2018
3,410
 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
RONALDO CIDADE BARROS
5056
 F
2018
4,279
 28-06-2018
R$ 2,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
4705
 J
2018
281
 20-06-2018
R$ 82,918.13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
5057
 J
2018
4,292
 28-06-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
5058
 J
2018
4,195
 28-06-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
4733
 J
2018
3,891
 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203
5059
 J
2018
4,194
 28-06-2018
R$ 833.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
4734
 J
2018
3,889
 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA, JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206
5060
 J
2018
3,888
 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280
5061
 J
2018
3,476
 03-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAILANE DE MENDONÇA DA SILVA
5062
 F
2018
3,479
 03-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAILANE DE MENDONÇA DA SILVA
5063
 F
2018
4,668
 27-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NAIZA GOMES PALHETA
5064
 F

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