Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	4,518	12-07-2018	R$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.	ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME	5145	J
	2018	146	07-06-2018	R$ 2,011.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	5146	J
	2018	4,520	12-07-2018	R$ 817.85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	5147	J
	2018	4,521	13-07-2018	R$ 3,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	JOSÉ DA COSTA PARENTE	5148	F
	2018	4,522	04-07-2018	R$ 2,980.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNIPALIDADE.	MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA	5149	F
	2018	4,394	22-06-2018	R$ 1,152.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SIOSTEMA DE TRIBUTOS, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS.	ALFREDO CAMPOS MAR	5151	F
	2018	4,523	19-07-2018	R$ 4,780.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	5152	J
	2018	4,586	12-07-2018	R$ 8,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA OAD -5630.	S.A. DE SOUZA	5153	J
	2018	4,588	27-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE DE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DELMA CAVALCANTE DA CRUZ	5154	F
	2018	4,524	19-07-2018	R$ 3,825.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMNIFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	5155	J
	2018	4,525	18-07-2018	R$ 3,424.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	5156	J
	2018	4,589	27-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE	5157	F
	2018	4,526	18-07-2018	R$ 874.04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	5158	J
	2018	4,527	16-07-2018	R$ 32,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓ DE RUA 2018.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	5159	J
	2018	4,528	12-07-2018	R$ 7,286.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 0024/2018.	J. C. DA ROCHA JUNIOR	5160	J
	2018	4,529	12-07-2018	R$ 25,792.20	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SE... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018	J. C. DA ROCHA JUNIOR	5161	J
	2018	4,407	11-06-2018	R$ 640.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06, NA CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0080 DE 08/06/2018.	SIDNEY DE SOUZA FREITAS FILHO	5166	F
	2018	4,409	22-06-2018	R$ 960.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0094 DE 25/06 A 28/06/2018.	ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA	5165	F
	2018	4,847	27-07-2018	R$ 1,997.00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE ... mais VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO.	EIDA LUCIA SILVA	5164	J
	2018	4,408	11-06-2018	R$ 960.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNCME ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM MANAUS),NO PERIODO DE 12/06 A 15/06, NA CIDADE DE MANAUS - AM, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0079 DE 08/06/2018.	ADEMAR ABREU DO CARMO	5167	F
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