Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,198	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	DANIELLE PIMENTA GUEDES	5591	F
	2018	5,199	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO	5592	F
	2018	5,200	26-07-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.	RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO	5593	F
	2018	5,202	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA	5594	F
	2018	5,204	26-07-2018	R$ 1,050.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	DIEGO BRANDÃO DE LIMA	5595	F
	2018	4,933	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DARLENE FREITAS DA ROCHA	5596	F
	2018	4,932	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO	5597	F
	2018	5,205	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA	5598	F
	2018	5,207	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES	5599	F
	2018	5,209	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	ROSIMO CORREA PINTO	5600	F
	2018	5,254	12-07-2018	R$ 3,545.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	5671	J
	2018	5,211	26-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	TEREZINHA DUARTE DA SILVA	5602	F
	2018	4,930	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	TATIANE GARCIA DE CASTRO	5603	F
	2018	4,929	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH	5604	F
	2018	4,928	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO EDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA	5605	F
	2018	4,927	30-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	EDINELSA PINTO RODRIGUES	5606	F
	2018	4,992	27-07-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.	LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287	5607	J
	2018	4,991	27-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.	LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299	5608	J
	2018	4,990	27-07-2018	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.	LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281	5609	J
	2018	4,989	27-07-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.	JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204	5610	J
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