Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,255	24-07-2018	R$ 3,626.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.APARELHOS INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARMELITA SOARES.	P. G. DE ABREU FILHO- ME	5672	J
	2018	4,931	30-07-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO INSTIT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO INSTITUDO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265	5673	J
	2018	5,247	12-07-2018	R$ 91,952.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM.	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5674	J
	2018	5,256	19-07-2018	R$ 1,568.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, COPA DO TRABALHADOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	5675	J
	2018	5,253	20-07-2018	R$ 17,040.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS F... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.	LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	5676	J
	2018	5,252	31-07-2018	R$ 240.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018 - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR DA SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.	IGOR RODRIGUES DIRANE	5677	J
	2018	5,051	26-07-2018	R$ 777.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.	RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230	5678	J
	2018	5,050	26-07-2018	R$ 3,555.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234	5679	J
	2018	5,049	26-07-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.	ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269	5680	J
	2018	5,048	26-07-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.	VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253	5681	J
	2018	5,047	26-07-2018	R$ 977.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.	VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249	5682	J
	2018	5,241	12-07-2018	R$ 3,760.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	5704	J
	2018	5,046	26-07-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO.	VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291	5683	J
	2018	5,045	26-07-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.	VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230	5684	J
	2018	5,044	26-07-2018	R$ 944.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.	VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO	5685	J
	2018	5,043	26-07-2018	R$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUN. RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.	SELMA DA SILVA 83106790253	5686	J
	2018	5,042	26-07-2018	R$ 944.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA PARA A ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.	SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220	5687	J
	2018	5,041	26-07-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.	SAMUEL MAR HIPY - 03797639236	5688	J
	2018	5,040	26-07-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DO REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUINICIPAL SÃO SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.	RUBINEY BARBOSA CAMPOS	5689	J
	2018	5,039	31-07-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA DO IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.	MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207	5690	J
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