Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,549	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 168/2018.	MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252	6136	J
	2018	5,551	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 169/2018.	MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287	6137	J
	2018	5,552	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA DO IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 171/2018.	MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207	6138	J
	2018	5,553	24-08-2018	R$ 2,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIS- BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 172/2018.	NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204	6139	J
	2018	5,554	24-08-2018	R$ 1,220.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.	NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245	6140	J
	2018	5,583	24-08-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 144/2018.	JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220	6141	J
	2018	5,585	24-08-2018	R$ 777.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 145/2018.	JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255	6142	J
	2018	5,590	24-08-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 146/2018.	JONAS CORREA DOS REIS 62808044291	6143	J
	2018	5,594	24-08-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 147/2018.	JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216	6144	J
	2018	5,601	24-08-2018	R$ 722.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUINIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 148/2018.	JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS	6145	J
	2018	5,605	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 149/2018.	JOSE COUTINHO 85012041291	6146	J
	2018	5,611	24-08-2018	R$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 150/2018	JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA	6147	J
	2018	5,614	24-08-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 191/2018.	RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204	6148	J
	2018	5,480	31-08-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268	6149	J
	2018	5,617	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 192/2018.	REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI	6150	J
	2018	5,481	31-08-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECH... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MAE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244	6151	J
	2018	5,482	31-08-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200	6152	J
	2018	5,625	24-08-2018	R$ 722.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 193/2018.	RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204	6153	J
	2018	5,483	31-08-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203	6154	J
	2018	5,484	31-08-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265	6155	J
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