Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	7,326	26-09-2018	R$ 5,204.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	7370	J
	2018	6,449	18-09-2018	R$ 158.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP	7371	J
	2018	6,451	18-09-2018	R$ 4,984.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	7373	J
	2018	7,328	25-09-2018	R$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	7374	J
	2018	6,727	20-09-2018	R$ 4,836.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018.	CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7375	J
	2018	6,728	21-09-2018	R$ 988.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP	7376	J
	2018	6,729	20-09-2018	R$ 4,431.53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.	CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7377	J
	2018	6,730	03-09-2018	R$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017- CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.	ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME	7378	J
	2018	2,376	03-09-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.	DPA CONTABILIDADE LTDA - ME	7379	J
	2018	6,731	04-09-2018	R$ 5,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS COM HOLOGRAFIA, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS COM HOLOGRAFIA, DESTINADOS A MUNICIPALIDADE.	GRÁFICA MANACÁ LTDA - ME	7380	J
	2018	1,109	25-09-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.	AFONSO ROCHA	7381	J
	2018	1,054	25-09-2018	R$ 954.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO M... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.	MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA	7382	F
	2018	6,746	04-09-2018	R$ 999.75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP	7383	J
	2018	5,319	25-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.	ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242	7384	J
	2018	6,747	06-09-2018	R$ 2,604.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	7385	J
	2018	6,755	06-09-2018	R$ 15,488.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	EDUARDO A DE VASCONCELOS	7386	J
	2018	6,756	04-09-2018	R$ 3,939.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.	ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO	7387	J
	2018	5,317	25-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.	CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273	7388	J
	2018	6,757	04-09-2018	R$ 4,315.26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.	ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO	7389	J
	2018	5,318	25-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.	EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME	7390	J
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