Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	7,203	27-09-2018	R$ 129.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	7430	J
	2018	7,204	25-09-2018	R$ 628.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	7431	J
	2018	7,394	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO	7432	F
	2018	7,205	25-09-2018	R$ 858.98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	7433	J
	2018	7,206	18-09-2018	R$ 407.10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	J. T SODRE ME	7434	J
	2018	7,395	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA	7435	F
	2018	7,398	24-09-2018	R$ 9,000.26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.	R. A. N. DE OLIVEIRA - ME	7436	J
	2018	7,207	26-09-2018	R$ 521.65	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	7437	J
	2018	7,208	26-09-2018	R$ 387.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	7438	J
	2018	7,387	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	MARCIO RIBEIRO MARINHO	7439	F
	2018	7,210	27-09-2018	R$ 1,988.90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	7440	J
	2018	7,211	27-09-2018	R$ 235.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	7441	J
	2018	7,391	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	ROSIMO CORREA PINTO	7442	F
	2018	7,212	27-09-2018	R$ 1,485.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	7443	J
	2018	7,213	27-09-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	7444	J
	2018	7,214	27-09-2018	R$ 1,453.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº038/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	7445	J
	2018	7,340	26-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	SERGIO DUARTE NEVES	7446	F
	2018	7,390	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES	7447	F
	2018	7,341	26-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	JASPER DE OLIVEIRA COSTA	7448	F
	2018	7,386	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA	7449	F
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