Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	7,466	27-09-2018	R$ 10,079.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	7470	J
	2018	7,404	03-09-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.	WILSON GALDINO CAVALCANTE	7471	F
	2018	7,467	27-09-2018	R$ 40,953.85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI E BR 230, NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	7472	J
	2018	7,405	26-09-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ESCOLARES.	JOSE BEZERRA DE SOUZA	7473	F
	2018	7,406	17-09-2018	R$ 1,350.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTER... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.	RONISON MARTINS DE SOUZA	7474	F
	2018	7,407	27-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SINALIZAÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SINALIZAÇÃO EM FRENTE AS ESCOLAS.	MARCOS FELLIPE PEREIRA DE CAMPOS	7475	F
	2018	7,392	27-09-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO	7476	F
	2018	7,408	25-09-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	REGIANE ALVES RIBEIRO	7477	F
	2018	7,487	25-09-2018	R$ 547.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	7478	J
	2018	7,488	25-09-2018	R$ 823.77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	7479	J
	2018	7,489	25-09-2018	R$ 98.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.	GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP	7480	J
	2018	7,501	27-09-2018	R$ 5,235.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	7481	J
	2018	7,490	14-09-2018	R$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.	NEISON R. DA COSTA - ME	7482	J
	2018	7,256	27-09-2018	R$ 712.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURAS DE MEIO FIO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURAS DE MEIO FIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.	RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS	7483	F
	2018	1,064	25-09-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.	SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227	7484	J
	2018	1,065	25-09-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.	RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287	7485	J
	2018	7,260	12-09-2018	R$ 390.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018,SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.	E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS	7486	J
	2018	7,491	25-09-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	7487	J
	2018	7,259	27-09-2018	R$ 400.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	7488	J
	2018	7,492	25-09-2018	R$ 39.20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA/LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.	GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP	7489	J
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