2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
7,062
 26-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ITAMAR DE ARAÚJO REIS
8137
 F
2018
7,057
 26-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE CAMPOS ROSAS
8138
 F
2018
7,056
 26-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ELIAS MENEZES
8139
 F
2018
7,053
 26-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
8140
 J
2018
7,052
 26-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
8141
 J
2018
7,051
 26-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206
8142
 J
2018
7,050
 26-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
8143
 J
2018
7,774
 21-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
MICHELE DOS SANTOS PASSOS
8144
 F
2018
7,773
 03-09-2018
R$ 4,763.73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 19/19/2017, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº1073/2017.
ALDALANE DA ROCHA CAETANO
8145
 F
2018
7,775
 25-09-2018
R$ 53,406.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPIU, MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8147
 J
2018
7,776
 27-09-2018
R$ 80,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICOS QUÍMICO INDIVIDUAL POTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300 KWA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
8148
 J
2018
275
 25-09-2018
R$ 12,898.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
8149
 J
2018
302
 03-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
8150
 F
2018
7,779
 27-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
8151
 F
2018
5,384
 14-09-2018
R$ 106,009.63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8152
 J
2018
285
 04-09-2018
R$ 50,493.79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8153
 J
2018
7,810
 13-09-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/ MODULO-IV, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
8154
 F
2018
277
 26-09-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
8156
 J
2018
277
 27-09-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
8157
 J
2018
7,809
 13-09-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/MODULÇO-IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
GLADES CIDADE TELES
8158
 F

Constructor de Filtro