Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	9,499	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	IRIANE SODRE NUNES	10139	F
	2018	9,500	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES	10140	F
	2018	9,501	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES	10141	F
	2018	9,502	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA	10142	F
	2018	9,504	28-11-2018	R$ 1,050.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	DIEGO BRANDÃO DE LIMA	10143	F
	2018	9,503	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓFRAFO, JUNTO A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	ROSIMO CORREA PINTO	10144	F
	2018	9,505	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA	10145	F
	2018	9,506	28-11-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA	10146	F
	2018	9,507	01-11-2018	R$ 3,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.	L. DOS S. AZEVEDO ME	10147	J
	2018	2,343	14-11-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	10148	J
	2018	8,685	01-11-2018	R$ 1,716.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP	10149	J
	2018	9,508	09-11-2018	R$ 996.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.	SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA	10150	F
	2018	692	05-11-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.	FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO	10151	F
	2018	9,509	05-11-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS E... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.	LUZINEY MEIRELES PERPETUO	10152	F
	2018	9,511	14-11-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO P... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.	GETULIO ARAUJO DA SILVA	10154	F
	2018	262	05-11-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.103... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	MARIADNE REIS BARCELAR	10155	F
	2018	9,512	06-11-2018	R$ 1,178.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.	P. G. DE ABREU FILHO- ME	10156	J
	2018	8,661	07-11-2018	R$ 2,320.32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	10157	J
	2018	9,552	07-11-2018	R$ 31,730.86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS M... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	10158	J
	2018	8,661	07-11-2018	R$ 53,573.82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	10159	J
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