2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
9,597
 06-12-2018
R$ 2,548.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
10506
 J
2018
9,664
 06-11-2018
R$ 1,152.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ENGENHARIA MARIUÁ E AO SETOR JURIDICO MUNICIPAL, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE COPNTAS DOS CONVENIOS DO FESTIVAL FOLCLORICO, FESTA DA MELANCIA E TRANSPORTE ESCOLAR DA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 171, PERIODO 06/11 A 09/11/2018.
MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
10507
 F
2018
9,598
 06-12-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TOYAMA, DESTINADO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TOYAMA, DESTINADO A COMUNIDADE DE BOA FÉ.
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
10508
 J
2018
9,682
 19-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS/UNIÃO NACIONAL DOS DRIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NA CIDADE DE MANAUS/AM,ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 178 DE 19/11/2018, PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2018.
ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
10509
 F
2018
9,699
 28-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 185 DE 28/11/2018.
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
10510
 F
2018
9,698
 28-11-2018
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 186 DE 28/11/2018.
JEFERSON COLARES CAMPOS
10511
 F
2018
9,692
 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
10512
 F
2018
9,693
 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
10513
 F
2018
9,671
 09-11-2018
R$ 920.16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE, ONDE SERÁ REALIZA A DIPLOMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROFAC. REALIZADA PELO TCE/AM, NA CIDADE DE MANAUS-AM. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173,PERIODO DE 07/11 A 09/11/2018.
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
10514
 F
2018
9,675
 14-11-2018
R$ 2,211.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA CALHA NORTE, ATRAVES DO PCN POR MEIO DE PALESTRAS E WORKSHOP, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, PROTARIA DE VIAGEM Nº174, PERIODO DE 19/11 A 23/11/2018.
GILBERTO SOARES BARROS
10515
 F
2018
9,870
 27-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NESTOR GNADT
10516
 F
2018
9,665
 13-11-2018
R$ 1,822.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
A.P. MOITA
10517
 J
2018
277
 22-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10518
 J
2018
277
 30-11-2018
R$ 1,057.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10519
 J
2018
277
 28-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10520
 J
2018
277
 06-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10521
 J
2018
277
 09-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10522
 J
2018
9,479
 09-11-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
S V DE OLIVEIRA
10523
 J
2018
277
 06-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10524
 J
2018
277
 08-11-2018
R$ 10.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
10525
 J

Constructor de Filtro