2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,096
 26-03-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO SASE/MEC NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 036 DE 23 MARÇO DE 2018, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 À 28/03/2018.
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
1063
 F
2018
1,097
 27-03-2018
R$ 960.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO SASE/MEC NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 037 DE 23 MARÇO DE 2018, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 À 28/03/2018
JANAINA BENTES VIANA
1064
 F
2018
1,111
 11-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE ACARÁ JUNTO A SEMSA.
REINALDO AGUIAR MEIRELES
1065
 F
2018
1,112
 11-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM JUNTO A SEMSA.
RONNIE VON FROES DA SILVA
1066
 F
2018
1,113
 11-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA FÉ JUNTO A SEMSA.
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
1067
 F
2018
1,114
 11-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMB... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPANÃ GRANDE JUNTO A SEMSA.
EDSON IANE LEITE DA SILVA
1068
 F
2018
1,175
 05-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
1069
 F
2018
1,165
 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
1070
 F
2018
1,167
 03-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
1071
 F
2018
1,162
 10-04-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CELTA 4P SPLIRIT, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA,PLACA NOI 1995, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS EM REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA
1072
 F
2018
1,168
 06-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
1073
 F
2018
1,170
 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
1074
 F
2018
1,172
 02-04-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
1075
 F
2018
720
 10-04-2018
R$ 3,919.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- 1º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
1076
 J
2018
1,065
 30-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
1078
 J
2018
1,091
 11-04-2018
R$ 260.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
1079
 J
2018
1,054
 26-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
1080
 F
2018
1,137
 05-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1084
 J
2018
1,064
 30-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
1081
 J
2018
1,055
 13-04-2018
R$ 4,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DU... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
1082
 F

Constructor de Filtro