Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	10,314	28-12-2018	R$ 5,680.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.	REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO	11023	J
	2018	10,357	21-12-2018	R$ 2,298.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	11024	J
	2018	10,315	28-12-2018	R$ 8,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.	REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO	11025	J
	2018	10,317	28-12-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.	LUZINEY MEIRELES PERPETUO	11026	F
	2018	10,082	20-12-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	11027	J
	2018	10,362	21-12-2018	R$ 1,674.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AEREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.	NEISON R. DA COSTA - ME	11028	J
	2018	10,318	28-12-2018	R$ 2,004.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS 2018 DE SEIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO E DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	OSVALDO AMORIM DE SANTANA	11029	F
	2018	10,083	20-12-2018	R$ 434.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	11030	J
	2018	10,319	28-12-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES E CRECHE ESCOLA MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	ANTONIO LEITE DA SILVA	11031	F
	2018	10,364	21-12-2018	R$ 12,240.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.	D DE C LAGOS	11032	J
	2018	10,084	20-12-2018	R$ 233.75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	11033	J
	2018	10,320	21-12-2018	R$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.	LIVALDO ANTONIO HONORATO	11034	F
	2018	10,365	12-12-2018	R$ 6,910.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	11035	J
	2018	10,085	20-12-2018	R$ 165.90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	11036	J
	2018	10,371	21-12-2018	R$ 4,420.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS).	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	11037	J
	2018	10,370	21-12-2018	R$ 2,779.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. LOTE 18 - ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.	L. DOS S. AZEVEDO ME	11038	J
	2018	10,374	04-12-2018	R$ 3,278.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	11039	J
	2018	10,376	06-12-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE MACACO PREGO.	L. DOS S. AZEVEDO ME	11040	J
	2018	10,377	06-12-2018	R$ 6,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.	L. DOS S. AZEVEDO ME	11041	J
	2018	10,380	21-12-2018	R$ 6,000.90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	11042	J
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