2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
9,970
 20-12-2018
R$ 944.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
10622
 J
2018
1,502
 14-03-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFER... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LUMA DA ROCHA CAETANO
1411
 F
2018
1,504
 14-03-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFER... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MARCIQUELE COSTA OLIVEIRA
1412
 F
2018
9,964
 20-12-2018
R$ 977.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
10614
 J
2018
1,324
 02-04-2018
R$ 1,044.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
JULIO ANDRO REGO DE FREITAS
1415
 F
2018
1,303
 13-03-2018
R$ 4,290.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ERIANE APARECIDA PINTO DE CAMPOS COSTA
1255
 F
2018
1,508
 14-03-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFER... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VERONICA FRANÇA VIEIRA
1417
 F
2018
9,551
 13-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
10668
 F
2018
771
 21-03-2018
R$ 3,033.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PRETELE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PRETELEIRAS E BANCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL NOSSA SENHORA DAS DORES.
SILVIANE AUXILIADORA DA SILVA GOMES
869
 F
2018
1,515
 14-03-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM NUTRI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM NUTRIÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NUBIA COLARES DUARTE
1420
 F
2018
1,517
 14-03-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM LABOR... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JESSICA JANAINA OLIVEIRA DE MEDEIROS
1421
 F
2018
1,514
 14-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
MANOEL DA COSTA GOMES JUNIOR
1422
 F
2018
9,976
 13-12-2018
R$ 1,839.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
10593
 J
2018
769
 21-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA JUNTO AO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA JUNTO AO HOSPITAL DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO
867
 F
2018
1,235
 23-04-2018
R$ 1,920.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1426
 J
2018
1,236
 24-04-2018
R$ 398.86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1427
 J
2018
1,237
 30-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
1428
 F
2018
1,238
 30-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
1429
 F
2018
1,239
 30-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
1430
 F
2018
1,240
 30-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
1431
 F

Constructor de Filtro