|
1
|
439
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.449,00
|
0,00
|
1.449,00
|
1.449,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
24
|
438
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS ZONA RURAL.
|
3.035,42
|
0,00
|
3.035,42
|
3.035,42
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
437
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
361,30
|
0,00
|
361,30
|
361,30
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
436
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS. LOTE 01 - SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO 020/2018. - TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMCULT.
|
2.520,00
|
0,00
|
2.520,00
|
2.520,00
|
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
|
|
1
|
435
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO BANDEIRANTE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA EPP
|
|
1
|
434
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
|
|
1
|
433
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/20
|
379,09
|
0,00
|
379,09
|
379,09
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
|
1
|
432
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
80,00
|
0,00
|
80,00
|
80,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
431
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 03 - AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
275,00
|
0,00
|
275,00
|
275,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
1
|
430
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018. DESTINADO A SEMINFRA/VIAGENS A ZONA RURAL.
|
390,00
|
0,00
|
390,00
|
390,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
429
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.LOTE 20/ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO.
|
1.440,00
|
0,00
|
1.440,00
|
1.440,00
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
|
1
|
428
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO.
|
4.320,00
|
0,00
|
4.320,00
|
4.320,00
|
SILVIA ALVES DA SILVA
|
|
1
|
427
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO EIXO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
670,00
|
0,00
|
670,00
|
670,00
|
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
|
|
1
|
426
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
793,25
|
0,00
|
793,25
|
793,25
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
424
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ESCOLA DE MONTE SIÃO.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ANIRALDO ARAUJO HIPI
|
|
1
|
423
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO COM TAPA BURACO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDMILSON NEVES REIS
|
|
1
|
422
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRASTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
|
|
1
|
421
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
REGIANE ALVES RIBEIRO
|
|
1
|
420
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E INSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.800,00
|
0,00
|
3.800,00
|
3.800,00
|
LIVALDO ANTONIO HONORATO
|
|
1
|
419
|
O
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01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BACOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCAL Nº 21/2018. DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS VIAGEM DA PARTE DE
|
2.700,00
|
0,00
|
2.700,00
|
2.700,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|