1
|
24
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 17.800,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, TOUCA E MASCARA, NO COMBATE A COVID-19.
|
1
|
28
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 3.965,52
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
|
1
|
31
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 1.485,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO ALCOOL, FITA TESTE DE CLICEMIA CAPILAR, NO COMBATE COVID-19.
|
1
|
48
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 5.450,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA,MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA,TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, NO COMBATE AO COVID-19.
|
1
|
49
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 2.300,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
398
|
3.3.90.92.99.00.00.00
|
REFERENTE PRESTADO AO SERVIÇO NA EQUIPE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE /ENFRENTAMENTO COVID-19 -REF :DEZEMBRO, NO COMBATE AO COVID -19.
|
1
|
123
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 1.500,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. (COVID-19)
|
1
|
221
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 153.112,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SALA ROSA COVID-19, NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
|
1
|
222
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 2.450,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SALA ROSA COVID-19, NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
|
1
|
224
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 17.610,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - TEMPORARIOS (COVID-19), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
|
1
|
227
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 11.700,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EQUIPE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (COVID-19), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
|
1
|
228
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 10.017,26
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ENFRENTAMENTO (COVID-19) UH (SALA ROSA), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
|
1
|
246
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 550,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. (COVID-19)
|
1
|
257
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 63.990,00
|
50376.0
|
10.301.0051
|
2
|
2.033
|
400
|
3.3.90.39.14.00.00.00
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES PIPA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS CONSECUTIVOS, PARA O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO N°0002/2021. SAÚDE COVID.
|
1
|
272
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 87.303,34
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.06.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO - FISCAIS DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO.
|
1
|
274
|
O
|
04/01/2021
|
R$ 11.000,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
396
|
3.3.90.36.35.00.00.00
|
REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO - ENFRENTAMENTO (COVID-19), REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021.
|
1
|
321
|
O
|
07/01/2021
|
R$ 6.179,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
|
1
|
322
|
O
|
07/01/2021
|
R$ 8.880,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.08.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR NO COMBATE AO COVID-19.
|
1
|
327
|
O
|
07/01/2021
|
R$ 1.400,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.09.00.00.00
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
|
1
|
333
|
O
|
07/01/2021
|
R$ 5.810,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.09.00.00.00
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
|
1
|
423
|
O
|
19/01/2021
|
R$ 489,00
|
50376.0
|
10.122.0051
|
35
|
2.033
|
395
|
3.3.90.30.04.00.00.00
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , NO COMBATE AO COVID-19.
|