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  Emp. Tipo Emissão Valor Conta Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Despesa Elemento Despesa Histórico
1 24 O 04/01/2021 R$ 17.800,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, TOUCA E MASCARA, NO COMBATE A COVID-19.
1 28 O 04/01/2021 R$ 3.965,52 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
1 31 O 04/01/2021 R$ 1.485,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO ALCOOL, FITA TESTE DE CLICEMIA CAPILAR, NO COMBATE COVID-19.
1 48 O 04/01/2021 R$ 5.450,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA,MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA,TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, NO COMBATE AO COVID-19.
1 49 O 04/01/2021 R$ 2.300,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 398 3.3.90.92.99.00.00.00 REFERENTE PRESTADO AO SERVIÇO NA EQUIPE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE /ENFRENTAMENTO COVID-19 -REF :DEZEMBRO, NO COMBATE AO COVID -19.
1 123 O 04/01/2021 R$ 1.500,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. (COVID-19)
1 221 O 04/01/2021 R$ 153.112,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SALA ROSA COVID-19, NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
1 222 O 04/01/2021 R$ 2.450,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SALA ROSA COVID-19, NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
1 224 O 04/01/2021 R$ 17.610,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - TEMPORARIOS (COVID-19), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
1 227 O 04/01/2021 R$ 11.700,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EQUIPE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (COVID-19), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
1 228 O 04/01/2021 R$ 10.017,26 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ENFRENTAMENTO (COVID-19) UH (SALA ROSA), NO MêS DE JANEIRO DE 2021.
1 246 O 04/01/2021 R$ 550,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. (COVID-19)
1 257 O 04/01/2021 R$ 63.990,00 50376.0 10.301.0051 2 2.033 400 3.3.90.39.14.00.00.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES PIPA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS CONSECUTIVOS, PARA O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO N°0002/2021. SAÚDE COVID.
1 272 O 04/01/2021 R$ 87.303,34 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.06.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO - FISCAIS DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO.
1 274 O 04/01/2021 R$ 11.000,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 396 3.3.90.36.35.00.00.00 REFERENTE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO - ENFRENTAMENTO (COVID-19), REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021.
1 321 O 07/01/2021 R$ 6.179,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
1 322 O 07/01/2021 R$ 8.880,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.08.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR NO COMBATE AO COVID-19.
1 327 O 07/01/2021 R$ 1.400,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.09.00.00.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
1 333 O 07/01/2021 R$ 5.810,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.09.00.00.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALÓGICOS. (COVID-19)
1 423 O 19/01/2021 R$ 489,00 50376.0 10.122.0051 35 2.033 395 3.3.90.30.04.00.00.00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , NO COMBATE AO COVID-19.
Total: R$ 412.991,12