2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
338
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 3,157.90
 2017-05-02 2017-05-09
339
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 905.25
 2017-05-02 2017-05-11
340
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 905.25
 2017-05-02 2017-05-10
305
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,528.00
 2017-04-10 2017-05-11
288
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017.
R$ 10,800.00
 2017-04-03 2017-05-11
341
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,744.00
 2017-05-02 2017-05-11
342
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,265.00
 2017-05-02 2017-05-11
343
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 31,500.00
 2017-05-02 2017-05-11
289
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,000.00
 2017-04-03 2017-05-11
344
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE.
R$ 3,427.00
 2017-05-02 2017-05-11
345
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,370.00
 2017-05-02 2017-05-11
384
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE.
R$ 4,098.00
 2017-05-03 2017-05-11
346
VALDENORA DA SILVA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
R$ 2,897.00
 2017-05-02 2017-05-11
347
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 10,080.00
 2017-05-02 2017-05-12
348
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.
R$ 32,500.00
 2017-05-02 NULL Global
349
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 5,337.00
 2017-05-02 2017-05-12
405
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ.
R$ 540.00
 2017-05-12 2017-05-12
350
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,414.00
 2017-05-02 2017-05-12
351
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,110.00
 2017-05-02 2017-05-11
352
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,037.00
 2017-05-02 2017-05-11

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