2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
624
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 52,490.00
 2017-08-01 2017-08-15
652
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 4,376.30
 2017-08-03 2017-08-18
670
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 23,561.00
 2017-08-14 2017-08-29
625
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 32,250.00
 2017-08-01 2017-08-15
663
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 6,500.00
 2017-08-10 2017-08-18
626
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 574.10
 2017-08-01 2017-08-09
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,500.00
 2017-08-01 NULL Estimativo
657
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 7,800.00
 2017-08-08 2017-08-15
628
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017.
R$ 2,600.00
 2017-08-01 2017-08-14
629
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
R$ 6,734.50
 2017-08-01 2017-08-14
561
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
 2017-07-03 2017-08-10
562
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 20,724.90
 2017-07-03 2017-08-10
630
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO.
R$ 30,000.00
 2017-08-01 2017-08-10
681
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 10,498.40
 2017-08-28 2017-08-31
688
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 1,952.00
 2017-08-29 2017-08-31
680
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 4,400.00
 2017-08-25 2017-08-30
631
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 6,000.00
 2017-08-01 2017-08-10
677
FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017.
R$ 1,350.00
 2017-08-22 2017-08-23
662
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 21/08 A 22/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 21/08/2017.
R$ 1,080.00
 2017-08-09 2017-08-09
655
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 11,274.60
 2017-08-07 2017-08-23

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