2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
641
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 11,790.50
 2017-08-01 2017-08-16
674
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 17/08/2017.
R$ 1,080.00
 2017-08-17 2017-08-17
678
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/08/2017.
R$ 540.00
 2017-08-22 2017-08-22
679
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 24/08 A 07/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/08/2017.
R$ 1,350.00
 2017-08-24 2017-08-25
689
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 29/08 A 12/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 29/08/2017.
R$ 1,350.00
 2017-08-29 2017-08-30
661
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/08/2017.
R$ 4,500.00
 2017-08-08 2017-08-08
656
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017.
R$ 1,260.00
 2017-08-07 2017-08-08
642
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 130,969.04
 2017-08-01 2017-08-30
485
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 8,762.00
 2017-06-08 2017-08-10
607
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 15,200.00
 2017-07-20 2017-08-10
564
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 11,000.00
 2017-07-03 2017-08-10
565
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 5,640.00
 2017-07-03 2017-08-10
566
M M LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 26,460.00
 2017-07-03 2017-08-11
612
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,475.00
 2017-07-27 2017-08-16
604
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 8,017.10
 2017-07-17 2017-08-16
567
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.
R$ 10,475.00
 2017-07-03 2017-09-08
606
ANDRESON MARCELO LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 318.00
 2017-07-18 2017-08-28
568
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,002.36
 2017-07-03 2017-09-26
613
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 3,506.54
 2017-07-27 2017-09-21
569
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 10,800.00
 2017-07-03 2017-09-11

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