2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
942
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.
R$ 18,780.30
 2017-12-01 2017-12-06
943
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA.
R$ 25,000.00
 2017-12-01 2017-12-07
944
GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 81,776.00
 2017-12-01 NULL Global
945
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 32,000.00
 2017-12-01 2017-12-06
946
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,000.00
 2017-12-01 2017-12-05
947
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 38,750.00
 2017-12-01 NULL Global
948
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 34,286.00
 2017-12-01 2017-12-21
949
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 11,550.00
 2017-12-01 2017-12-12
950
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA.
R$ 14,900.00
 2017-12-01 2017-12-14
951
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 78,800.00
 2017-12-01 NULL Global
952
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 68,750.00
 2017-12-01 2017-12-20
956
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 14,530.00
 2017-12-11 2017-12-20
957
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,620.00
 2017-12-11 2017-12-20
892
APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.
R$ 140,994.50
 2017-11-06 2017-11-27
953
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
R$ 64,412.10
 2017-12-01 2017-12-08
954
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
R$ 340,525.12
 2017-12-01 NULL
955
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
R$ 146,611.07
 2017-12-01 NULL
296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
R$ 831,686.62
 2017-04-03 NULL Estimativo
1
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QU... mais
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.
R$ 200,000.00
 2017-12-29 NULL Estimativo
2
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QU... mais
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.
R$ 91,510.09
 2017-12-29 NULL Estimativo

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