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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
01-09-2017
20-12-2017
2,000.00
845
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.
23-10-2017
27-10-2017
4,175.00
845
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.
23-10-2017
07-12-2017
834.00
824
Global
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.
06-10-2017
10-10-2017
10,000.00
824
Global
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.
06-10-2017
11-10-2017
5,000.00
846
Global
RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017.
23-10-2017
14-11-2017
2,157.90
846
Global
RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017.
23-10-2017
14-11-2017
1,000.10
838
Global
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017.
16-10-2017
10-11-2017
27,000.00
838
Global
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017.
16-10-2017
16-11-2017
10,000.00
649
Global
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.
01-08-2017
14-11-2017
30,000.00
649
Global
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.
01-08-2017
20-12-2017
20,000.00
911
Estimativo
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
20-11-2017
24-11-2017
1,773.97
804
Global
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
02-10-2017
01-11-2017
131,518.00
804
Global
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
02-10-2017
01-11-2017
12,000.00
834
Global
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
15-10-2017
03-11-2017
12,000.00
834
Global
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
15-10-2017
08-11-2017
3,000.00
809
Global
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017.
02-10-2017
23-11-2017
44,048.75
809
Global
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017.
02-10-2017
27-11-2017
84,000.00
900
Estimativo
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
10-11-2017
10-11-2017
508.20
900
Estimativo
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.