Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.
23-10-2017
07-12-2017
Global
834.00
837
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PP007/2017.
16-10-2017
13-12-2017
49,626.00
847
FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO; LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUA (AM).
25-10-2017
13-12-2017
25,000.00
734
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
01-09-2017
09-10-2017
15,000.00
49
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
75.20
828
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
09-10-2017
11-10-2017
11,500.05
817
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
04-10-2017
10-10-2017
11,396.00
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
30-10-2017
Global
2,804.80
830
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11-10-2017
11-10-2017
1,350.00
833
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
13-10-2017
13-10-2017
1,170.00
843
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
20-10-2017
20-10-2017
1,350.00
798
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
02-10-2017
06-10-2017
1,652.00
814
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
03-10-2017
10-10-2017
3,306.00
799
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.
02-10-2017
05-10-2017
14,284.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
30-10-2017
Estimativo
9.40
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
27-10-2017
Estimativo
18.80
835
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017.
16-10-2017
27-10-2017
130.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
40.45
824
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.
06-10-2017
10-10-2017
Global
10,000.00
824
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.