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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
01-03-2017
10-11-2017
Global
4,000.00
207
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
01-03-2017
10-11-2017
Global
2,177.80
375
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
02-05-2017
08-11-2017
Global
1,000.00
801
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
02-10-2017
10-11-2017
15,000.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
29-11-2017
Estimativo
9.40
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
21-11-2017
Estimativo
18.80
904
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
14-11-2017
17-11-2017
13,510.00
905
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
14-11-2017
17-11-2017
11,520.00
326
DMK ASSESSORIA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.
27-04-2017
24-11-2017
Global
10,000.00
895
GEZIEL CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS/AM NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
10-11-2017
10-11-2017
900.00
851
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.
01-11-2017
23-11-2017
5,580.00
852
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO TEFE/JURUA/TEFE, OBJETO DO PP004/2017.
01-11-2017
23-11-2017
120.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
30-11-2017
Estimativo
33.90
8
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
02-01-2017
10-10-2017
Estimativo
690.00
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
256.64
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
292.62
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
520.54
8
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
02-01-2017
10-11-2017
Estimativo
690.00
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
30-11-2017
Estimativo
523.82
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.