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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
20-11-2017
23-11-2017
6,014.00
915
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
24-11-2017
28-11-2017
7,500.00
902
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
10-11-2017
13-11-2017
15,458.00
908
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PP014/2017.
14-11-2017
17-11-2017
3,149.60
761
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO P, M E G, CONFORME PP013/2017.
18-09-2017
21-11-2017
10,432.00
762
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO GG, CONFORME PP013/2017.
19-09-2017
21-11-2017
1,820.00
49
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.
02-01-2017
31-10-2017
Estimativo
58.87
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
30-10-2017
Global
100.00
811
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2016.
02-10-2017
20-10-2017
500.00
812
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE G. SOMBRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
02-10-2017
02-10-2017
854.80
850
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
30-10-2017
09-11-2017
4,434.00
887
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
06-11-2017
07-11-2017
1,022.00
888
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
06-11-2017
07-11-2017
6,909.00
889
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
06-11-2017
08-11-2017
12,794.00
890
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
06-11-2017
10-11-2017
30,000.00
893
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
07-11-2017
10-11-2017
12,010.00
891
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017.
06-11-2017
10-11-2017
Global
50,000.00
891
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017.
06-11-2017
27-12-2017
Global
11,390.00
765
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP010/2017.
21-09-2017
07-11-2017
53,184.35
893
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.