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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA.
01-12-2017
07-12-2017
25,000.00
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
01-02-2017
20-12-2017
Global
10,000.00
382
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
20-12-2017
Global
500.00
382
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
20-12-2017
Global
500.00
326
DMK ASSESSORIA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.
27-04-2017
20-12-2017
Global
11,800.00
944
GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
01-12-2017
07-12-2017
Global
32,000.00
945
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA.
01-12-2017
06-12-2017
32,000.00
946
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
01-12-2017
05-12-2017
10,000.00
947
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
01-12-2017
22-12-2017
Global
15,000.00
948
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
01-12-2017
21-12-2017
31,000.00
948
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
01-12-2017
21-12-2017
3,286.00
949
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
01-12-2017
12-12-2017
11,550.00
950
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA.
01-12-2017
14-12-2017
14,900.00
951
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-12-2017
18-12-2017
Global
63,500.00
951
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-12-2017
20-12-2017
Global
15,300.00
952
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
01-12-2017
19-12-2017
68,750.00
470
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017.
01-06-2017
15-12-2017
Global
4,500.00
885
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
03-11-2017
09-11-2017
Global
4,100.00
885
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
03-11-2017
08-12-2017
Global
5,759.00
649
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.