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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
01-03-2017
16-03-2017
1,501.00
223
RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL.
06-03-2017
16-03-2017
1,001.30
241
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
17-03-2017
29-03-2017
7,505.00
239
SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
17-03-2017
29-03-2017
864.50
247
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
20-03-2017
27-03-2017
48,060.00
227
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
10-03-2017
28-03-2017
6,190.20
236
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL.
13-03-2017
29-03-2017
4,859.25
221
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
06-03-2017
22-03-2017
2,042.50
234
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
12-03-2017
22-03-2017
2,002.60
238
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO.
16-03-2017
22-03-2017
833.72
228
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
10-03-2017
23-03-2017
7,001.50
233
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
10-03-2017
24-03-2017
44,000.00
121
JEFERSON MARTINS FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA.
01-02-2017
15-03-2017
Global
5,000.00
194
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
16-03-2017
1,159.00
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
20-03-2017
Estimativo
4,405.39
214
MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.
02-03-2017
13-03-2017
5,954.60
249
SERASA S/A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA.
20-03-2017
22-03-2017
393.55
231
ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO.
10-03-2017
17-03-2017
5,779.08
232
CELIO NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10-03-2017
17-03-2017
5,779.08
163
SUELY ALMEIDA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL.