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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
03-03-2017
10-03-2017
900.00
260
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
24-03-2017
29-03-2017
630.00
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
01-03-2017
Global
2,904.80
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
01-03-2017
Global
2,904.80
258
ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
24-03-2017
29-03-2017
360.00
257
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
24-03-2017
29-03-2017
630.00
256
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
24-03-2017
25-03-2017
1,350.00
224
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
07-03-2017
07-03-2017
450.00
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
02-01-2017
28-01-2017
2,042.50
120
ELIELDO CAJADO DE SOUZA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
01-02-2017
21-03-2017
Global
1,992.80
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
14-02-2017
Estimativo
2.80
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
14-02-2017
Estimativo
2.80
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
31-03-2017
Estimativo
17.60
12
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017.
02-01-2017
27-03-2017
Estimativo
3,471.47
207
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
01-03-2017
17-03-2017
Global
2,177.80
51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
02-01-2017
20-02-2017
Estimativo
13,266.76
222
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
06-03-2017
17-03-2017
28,545.00
230
MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOSA PARA ESTA SECRETARIA.
10-03-2017
20-03-2017
2,000.00
57
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.
02-01-2017
23-03-2017
Estimativo
6,585.94
57
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.