2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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DES EMPENHO Tipo PES NOME BAI HISTORICO DES DATAEMP BAI DATALIQ BAI VALOR
932 Estimativo FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. 01-10-2018 27-12-2018 4,454.00
932 Estimativo FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. 01-10-2018 27-12-2018 2,301.52
933 Estimativo FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. 01-10-2018 31-10-2018 120,702.65
933 Estimativo FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. 01-10-2018 30-11-2018 79,297.35
934 Estimativo FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 01-10-2018 31-10-2018 7,244.32
934 Estimativo FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 01-10-2018 04-12-2018 14,976.37
934 Estimativo FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 01-10-2018 04-12-2018 23,894.92
934 Estimativo FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 01-10-2018 NULL 3,884.39
935 Estimativo FOLHA - CRIANÇA FELIZ VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-10-2018 31-10-2018 480.13
935 Estimativo FOLHA - CRIANÇA FELIZ VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-10-2018 06-11-2018 954.00
935 Estimativo FOLHA - CRIANÇA FELIZ VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-10-2018 30-11-2018 4,821.00
935 Estimativo FOLHA - CRIANÇA FELIZ VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-10-2018 27-12-2018 3,744.87
936 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 01-10-2018 04-10-2018 23,600.00
951 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 05-10-2018 10-10-2018 3,000.00
951 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 05-10-2018 11-10-2018 23,375.00
860 Global EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 03-09-2018 04-10-2018 31,700.00
860 Global EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 03-09-2018 NULL 8,300.00
860 Global EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 03-09-2018 NULL 18,625.00
863 Global A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 03-09-2018 04-10-2018 20,000.00
863 Global A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 03-09-2018 NULL 34,225.50

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