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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
05-01-2018
10-10-2018
Global
500.00
859
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
03-09-2018
10-10-2018
3,000.00
918
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
26-09-2018
01-10-2018
10,099.55
734
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
16-07-2018
17-10-2018
Global
20,000.00
116
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
05-01-2018
10-10-2018
Global
500.00
860
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
03-09-2018
04-10-2018
Global
31,700.00
883
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
10-09-2018
17-10-2018
12,275.00
955
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
08-10-2018
11-10-2018
30,400.00
956
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
08-10-2018
11-10-2018
23,600.00
957
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
08-10-2018
17-10-2018
29,900.00
970
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.
11-10-2018
11-10-2018
7,850.00
939
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
01-10-2018
15-10-2018
9,200.34
919
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (IMPLEMENTOS) OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
26-09-2018
01-10-2018
7,640.00
964
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
10-10-2018
10-10-2018
8,300.00
958
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
08-10-2018
10-10-2018
10,000.00
959
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
08-10-2018
11-10-2018
16,150.30
981
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
22-10-2018
25-10-2018
13,502.70
353
MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.
16-03-2018
26-10-2018
Global
1,400.00
114
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
05-01-2018
24-10-2018
Global
1,000.00
113
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.